 Tytuł dokumentu | Zadania wydziału | |
| Data utworzenia | 31.08.2011 | |
| Data na dokumencie | | |
| Symbol dokumentu | | |
| Typ dokumentu | | |
| |
| |
 Do zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:
1)systematyczna ocena kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;
2)sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego, w układzie i terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi;
3)sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego, w układzie i terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami i przedstawianie Burmistrzowi;
4)realizowanie planowych oraz w uzasadnionych przypadkach poza planowych zadań audytowych;
5)prowadzenie audytów zleconych;
6)przeprowadzanie analizy ryzyka w celu wyznaczenia obszarów ryzyka do planu audytu wewnętrznego oraz w obszarach zadań zapewniających;
7)dokumentowanie czynności i zdarzeń mających istotne znaczenie dla wyników audytu;
8)sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych;
9)prowadzenie akt bieżących i stałych;
10)monitorowanie realizacji zaleceń z przeprowadzonych zadań audytowych.
|
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.
| Osoba wprowadzająca dokument | Łukasz Gizka |
Rejestr zmian dokumentu
| 31.08.2011 | | Utworzenie dokumentu. (Łukasz Gizka) | |
|
Spis podmiotów
Audytor Wewnętrzny (AW)